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采购



1.无文件化规定;

2.未明订相关单位的权责;

3.未订定供应商选择办法;

4.未建立认可的供应商名单;

5.采购对象不是经认可的供应商;

6.需评鉴的供应商对象未依产品种类界定清楚;

7.未依供应商达成合约要求的能力来选择;

8.已认可的供应商无评鉴或选择的相关记录资料;

9.供应商交货的质量经常不良,未采取有效的改善措施;

10.对供应商交货评核方式不适当或记录不实;

11.供应商的资料未定期更新;

12.对供应商交货评核的结果无后续的奖惩管理措施;

13.采购文件发出前,未经相关权责人员审核;

14.采购文件上对要求说明不明确;

15.未标明相关工程资料的适用版本;

16.末标明产品适用标准的标题、编号及发行版本;

17.要求供应商提供质量证明文件及记录未在采购文件上写明。



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